El impuesto a las ventas puede ser una de las cosas operativas más onerosas para su negocio que vende en Shopify. Las implicaciones del impuesto a las ventas pueden variar mucho según la estructura de su negocio y la región en la que opera. Depende de la empresa cumplir con las leyes de impuestos sobre las ventas en las regiones aplicables, y puede haber mucho en qué pensar.
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En esta publicación, haremos una descripción general rápida de cuándo debe cobrar el impuesto sobre las ventas, cómo configurarlo en Shopify y algunas aplicaciones de Shopify para ayudarlo a administrar el impuesto sobre las ventas.
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¿Cuándo cobrar el impuesto a las ventas?
Para las empresas de EE. UU., Los productos sujetos a impuestos varían entre los diferentes estados. En general, los productos tangibles están sujetos a impuestos, pero los servicios no. Para los productos que vende que están sujetos a impuestos, deberá registrarse y cobrar impuestos dentro de su propio estado.
También deberá cobrar impuestos a los compradores en otros estados solo si su empresa tiene una presencia significativa (o “Nexus”) en el estado del cliente. La definición de presencia significativa puede variar entre estados. Se considera que su negocio tiene una presencia significativa en un estado si cumple con ciertas condiciones . Estos pueden incluir ampliamente lo siguiente, entre otras cosas:
- tener una oficina en un estado
- tener una tienda minorista en el estado
- tener un empleado en un estado
- almacenar inventario en ese estado
- utilizando un proveedor de dropshipping de ese estado
- vender en ferias comerciales dentro de un estado
Si cumple con las condiciones para un estado específico, deberá registrarse para el impuesto sobre las ventas en ese estado y cobrar el impuesto sobre las ventas cada vez que envíe productos a ese estado.
Por lo general, para las tiendas con sede en Canadá, deberá recaudar impuestos sobre las ventas realizadas dentro de la provincia de su negocio y en otras provincias. La cantidad de impuestos que cobre dependerá de la naturaleza de sus productos, ya que ciertos productos están exentos de impuestos (por ejemplo, ciertos alimentos). A diferencia de los EE. UU., La mayoría de las provincias canadienses requieren que cobre impuestos sin importar si su empresa tiene una presencia significativa en esa provincia.
Una cosa que simplifica las cosas en Canadá es que solo tiene que registrarse en la Agencia de Ingresos de Canadá para cobrar impuestos en la mayoría de las provincias , y registrarse para presentaciones específicas en algunas provincias.
Puede encontrar más información en el sitio web de la Red de Negocios de Canadá, y a través de una serie de videos sobre la información de GST / HST en el sitio web de la Agencia de Ingresos de Canadá.
Tenga en cuenta que lo anterior son pautas generales, y pueden ser diferentes según se apliquen a su negocio. Consulte a un asesor fiscal o un profesional sobre los requisitos de impuestos sobre las ventas para su negocio.
Configurar en Shopify
Shopify viene listo para usar con tasas de impuestos para diferentes regiones. Esto dependerá de las zonas de envío que configure para su tienda y de la ubicación de su negocio. Por ejemplo, para las tiendas estadounidenses que envían a Canadá, la tasa impositiva predeterminada es del 0%, mientras que para las tiendas canadienses, la tasa impositiva federal predeterminada para Canadá es del 5%.
Puede encontrar las tarifas en Configuración> Impuestos . Puede hacer clic en zonas individuales para asignar manualmente diferentes tasas impositivas en función de la estructura y presencia de su negocio.
Los productos digitales pueden estar sujetos a diferentes requisitos fiscales a nivel mundial. Puede obtener más información sobre las implicaciones fiscales para los productos digitales, especialmente en la Unión Europea, en el centro de ayuda de Shopify.
Los usuarios de Shopify Plus obtienen acceso al servicio Avalara que ayuda a automatizar y consolidar la información de impuestos de ventas para su tienda.